Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas e Avenidas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOCA DE LOBO 0.85 x 0,75
Finalidade: BOCA DE LOBO - RUA FRANCISCO LUIS CARDONA |
795,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
BOCA DE LOBO 0.85 x 0,75
Finalidade: BOCA DE LOBO - RUA FRANCISCO LUIS CARDONA |
795,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62445218;
REF. EMPENHO 6283/2025
9767 - JESSICA BRIZOLA FRIES |
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795,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6283/2025
JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 |
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795,00 |
| TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
