Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OSVALDO ANTONIO SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6286 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
FLANGE RODA 6 F |
155,55 |
155,55 |
| 8.00 |
PERFIL DE FERRO 2 MM
Finalidade: CARROÇÃO O1 |
14,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA FLANGE RODA 6 F PERFIL DE FERRO 2 MM
Finalidade: CARROÇÃO O1 |
517,55 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20;
REF. EMPENHO 6286/2025
11075 - OSVALDO ANTONIO SOARES |
|
517,55 |
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| 12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,55 |
| TOTAL |
517,55 |
517,55 |
517,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
