Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OSVALDO ANTONIO SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6286 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
FLANGE RODA 6 F |
155,55 |
155,55 |
8.00 |
PERFIL DE FERRO 2 MM
Finalidade: CARROÇÃO O1 |
14,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2025 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA FLANGE RODA 6 F PERFIL DE FERRO 2 MM
Finalidade: CARROÇÃO O1 |
517,55 |
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TOTAL |
517,55 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
517,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.