Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6295 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
81 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO RELACIONADOS AS OBRIGATORIEDADES CONTÁBEIS DE ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6.072,00 |
6.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO RELACIONADOS AS OBRIGATORIEDADES CONTÁBEIS DE ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6.072,00 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/10;
REF. EMPENHO 6295/2025
10903 - FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA |
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1.518,00 |
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| TOTAL |
6.072,00 |
1.518,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.072,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
