Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6309 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO REF 07/2025 E 08/2025 |
213,50 |
213,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO REF 07/2025 E 08/2025 |
213,50 |
|
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/70; 001/134394; 001/136044; 002/18046; 001/4678; 001/1058997;
REF. EMPENHO 6309/2025
63 - ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO |
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203,50 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO REF 07/2025 E 08/2025
|
|
10,00 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2025
ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO - 63 |
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213,50 |
| TOTAL |
213,50 |
213,50 |
213,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
