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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO ADAIR DE OLIVEIRA RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6310 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 24/08/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 24/08/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. 130,00
TOTAL 130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.