| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARDEL BERGAMASCHI TOMAZINI LTDA - TOMAZINI TORNEA |
| Número do empenho: | 6312 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | AÇO1045 REDONDO - para eixo da gobbi Finalidade: grade gobbi | 40,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | AÇO1045 REDONDO - para eixo da gobbi Finalidade: grade gobbi | 1.040,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/478; REF. EMPENHO 6312/2025 11155 - JARDEL BERGAMASCHI TOMAZINI LTDA - TOMAZINI TORNEA | 1.040,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 6312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
