Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JARDEL BERGAMASCHI TOMAZINI LTDA - TOMAZINI TORNEA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6312 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
AÇO1045 REDONDO - para eixo da gobbi
Finalidade: grade gobbi |
40,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
AÇO1045 REDONDO - para eixo da gobbi
Finalidade: grade gobbi |
1.040,00 |
|
|
| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/478;
REF. EMPENHO 6312/2025
11155 - JARDEL BERGAMASCHI TOMAZINI LTDA - TOMAZINI TORNEA |
|
1.040,00 |
|
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.040,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
