| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Revitalização, Construção e Reforma de Edificações de Uso Público | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.99 | TABUAS DE 20 CM X 2,70 MT Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG | 24,30 | 874,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | TABUAS DE 20 CM X 2,70 MT Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG | 874,50 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299290; REF. EMPENHO 6314/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 874,50 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 874,50 | ||
| TOTAL | 874,50 | 874,50 | 874,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
