Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6316
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS
ADAPTADOR 40X1
19,90
59,70
5.00
TORNEIRA PLASTICO
8,80
44,00
4.00
BUCHA REDUÇÃO CURTA 40 X 25 MM
4,50
18,00
2.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
45,80
5.00
JOELHO 20X1/2
2,00
10,00
5.00
JOELHO SOLDAVEL 25X90MM
1,90
9,50
5.00
TEE SOLDAVEL 20X1/2
1,90
9,50
5.00
TEE SOLDAVEL 25 MM
1,90
9,50
5.00
TUBO HIDRAULICO 32 MM
45,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS
ADAPTADOR 40X1 TORNEIRA PLASTICO BUCHA REDUÇÃO CURTA 40 X 25 MM COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL JOELHO 20X1/2 JOELHO SOLDAVEL 25X90MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 TEE SOLDAVEL 25 MM TUBO HIDRAULICO 32 MM
431,00
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299292;
REF. EMPENHO 6316/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
431,00
19/09/2025
Pagamento de Empenho 6316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
431,00
TOTAL
431,00
431,00
431,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
