Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6318 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Revitalização, Construção e Reforma de Edificações de Uso Público |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
210,00 |
840,00 |
| 10.00 |
CAL HIDRATADO
Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG |
18,90 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
AREIA MEDIA CAL HIDRATADO
Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG |
1.029,00 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299294;
REF. EMPENHO 6318/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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1.029,00 |
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| 12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.029,00 |
| TOTAL |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
