Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6319
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
45,80
20.00
JOELHO 20X1/2
2,00
40,00
20.00
LUVA 20 MM
1,40
28,00
10.00
LUVA 25 MM
2,00
20,00
10.00
LUVA 32mm
5,00
50,00
10.00
LUVA 40MM
6,99
69,90
10.00
REDUCAO 25X20MM
1,90
19,00
5.00
REGISTRO 32
17,00
85,00
2.00
REGISTRO 40
25,00
50,00
10.00
TEE SOLDAVEL 25 MM
1,90
19,00
10.00
TEE SOLDAVEL 50 MM
11,00
110,00
10.00
TUBO HIDRAULICO 25MM
19,90
199,00
5.00
TUBO HIDRAULICO 40 MM
Finalidade: rede de agua linha moraes
69,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL JOELHO 20X1/2 LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 32mm LUVA 40MM REDUCAO 25X20MM REGISTRO 32 REGISTRO 40 TEE SOLDAVEL 25 MM TEE SOLDAVEL 50 MM TUBO HIDRAULICO 25MM TUBO HIDRAULICO 40 MM
Finalidade: rede de agua linha moraes
1.080,70
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299295;
REF. EMPENHO 6319/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
1.080,70
19/09/2025
Pagamento de Empenho 6319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.080,70
TOTAL
1.080,70
1.080,70
1.080,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
