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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6319	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL	22,90	45,80
20.00	JOELHO 20X1/2	2,00	40,00
20.00	LUVA 20 MM	1,40	28,00
10.00	LUVA 25 MM	2,00	20,00
10.00	LUVA 32mm	5,00	50,00
10.00	LUVA 40MM	6,99	69,90
10.00	REDUCAO 25X20MM	1,90	19,00
5.00	REGISTRO 32	17,00	85,00
2.00	REGISTRO 40	25,00	50,00
10.00	TEE SOLDAVEL 25 MM	1,90	19,00
10.00	TEE SOLDAVEL 50 MM	11,00	110,00
10.00	TUBO HIDRAULICO 25MM	19,90	199,00
5.00	TUBO HIDRAULICO 40 MM Finalidade: rede de agua linha moraes	69,00	345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL JOELHO 20X1/2 LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 32mm LUVA 40MM REDUCAO 25X20MM REGISTRO 32 REGISTRO 40 TEE SOLDAVEL 25 MM TEE SOLDAVEL 50 MM TUBO HIDRAULICO 25MM TUBO HIDRAULICO 40 MM Finalidade: rede de agua linha moraes	1.080,70
TOTAL		1.080,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.080,70