Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6320 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL - COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL |
22,90 |
45,80 |
| 8.00 |
LUVA SOLDAVEL 32MM |
4,00 |
32,00 |
| 3.00 |
TUBO HIDRAULICO 32 MM
Finalidade: rede de agua riua fabricas |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL - COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL LUVA SOLDAVEL 32MM TUBO HIDRAULICO 32 MM
Finalidade: rede de agua riua fabricas |
212,80 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299296;
REF. EMPENHO 6320/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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212,80 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,80 |
| TOTAL |
212,80 |
212,80 |
212,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
