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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6320 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL - COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 22,90 45,80
8.00 LUVA SOLDAVEL 32MM 4,00 32,00
3.00 TUBO HIDRAULICO 32 MM Finalidade: rede de agua riua fabricas 45,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL - COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL LUVA SOLDAVEL 32MM TUBO HIDRAULICO 32 MM Finalidade: rede de agua riua fabricas 212,80
TOTAL 212,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 212,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.