Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
633 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA. |
605,00 |
605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA. |
605,00 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 13952; 14116; 13964; 14010; 13914; 14233; 14105; 14147; 14225; 14201; 5502; 76779; 76648; 33396; 136587; 983; 10617; 136546; 136468; |
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605,00 |
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| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 |
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605,00 |
| TOTAL |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
