| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 633 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA. | 605,00 | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA. | 605,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13952; 14116; 13964; 14010; 13914; 14233; 14105; 14147; 14225; 14201; 5502; 76779; 76648; 33396; 136587; 983; 10617; 136546; 136468; | 605,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 633/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
