| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA MARMORE TITAN GDC 150 - 220 V - BOSCH - SEC DE OBRAS | 549,00 | 549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | SERRA MARMORE TITAN GDC 150 - 220 V - BOSCH - SEC DE OBRAS | 549,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/992; REF. EMPENHO 6334/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 549,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 549,00 | ||
| TOTAL | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
