| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS (1193) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.32 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,72 | 526,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SIENA PLACA IUM4438 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 526,29 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9724; REF. EMPENHO 6374/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 526,29 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 6374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,29 | ||
| TOTAL | 526,29 | 526,29 | 526,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
