Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6377 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO CARTA REGISTRADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
18,05 |
18,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO CARTA REGISTRADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
18,05 |
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27/08/2025 |
Conforme Recibo Nº 2888710355;
REF. EMPENHO 6377/2025
3009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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18,05 |
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29/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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18,05 |
TOTAL |
18,05 |
18,05 |
18,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.