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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMAR VIEIRA DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6379	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOCEMAR VIEIRA DE ANDRADE CONFORME MEMORANDO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REF ALUGUEL MES 07/2025	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR JOCEMAR VIEIRA DE ANDRADE CONFORME MEMORANDO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REF ALUGUEL MES 07/2025	300,00
02/09/2025	Conforme Recibo Nº 27082025; REF. EMPENHO 6379/2025 10981 - JOCEMAR VIEIRA DE ANDRADE		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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