| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS. | 188,80 | 188,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS. | 188,80 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3138; | 188,80 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2025 ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI - 2163 | 188,80 | ||
| TOTAL | 188,80 | 188,80 | 188,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
