Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS. |
188,80 |
188,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS. |
188,80 |
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3138; |
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188,80 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2025
ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI - 2163 |
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188,80 |
| TOTAL |
188,80 |
188,80 |
188,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
