| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESATADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.454,90 | 1.454,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESATADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.454,90 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/14816; REF. EMPENHO 6390/2025 3324 - MANO A MANO EMBALAGENS LTDA | 1.454,90 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2025 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 1.454,90 | ||
| TOTAL | 1.454,90 | 1.454,90 | 1.454,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
