Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6393 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO ETPS ASSITENCIA SOCIAL
CONFORME CONTRATO N° 39/2023. |
1.067,50 |
1.067,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
EMPENHO ETPS ASSITENCIA SOCIAL
CONFORME CONTRATO N° 39/2023. |
1.067,50 |
|
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/318;
REF. EMPENHO 6393/2025
9605 - RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
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1.067,50 |
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| TOTAL |
1.067,50 |
1.067,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.067,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
