| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA. CONTRATO 125/2023 E 2º TERMO ADITIVO. REFERENCIA JANEIRO/2025, FEVEREIRO/2025 E MARÇO/2025. | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA. CONTRATO 125/2023 E 2º TERMO ADITIVO. REFERENCIA JANEIRO/2025, FEVEREIRO/2025 E MARÇO/2025. | 15.000,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/119; | 5.500,00 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 64/2025, 10341 - GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA | 141,35 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE PEDIATRIA. CONTRATO 125/2023 E 2º TERMO ADITIVO. REFERENCIA FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 64/2025, CONFORME NF N° E/119. GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA - 10341 | 5.358,65 | ||
| 23/04/2025 | ANULAR P/EMPENHO EM OUTRO REC. | -9.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2025 | 141,35 | Lançada | |
| TOTAL | 141,35 |
