Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNA MARTINS PIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6410 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
42 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E ADULTOS |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E ADULTOS |
1.700,00 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/4;
REF. EMPENHO 6410/2025
11018 - BRUNA MARTINS PIAS |
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1.700,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2025
BRUNA MARTINS PIAS - 11018 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
