Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6412 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AMACIANTE 5L |
27,90 |
837,00 |
| 50.00 |
DETERGENTE 5 LT |
19,50 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
AMACIANTE 5L DETERGENTE 5 LT |
1.812,00 |
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/6246019;
REF. EMPENHO 6412/2025
11130 - NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
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1.812,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2025
NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE - 11130 |
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1.812,00 |
| TOTAL |
1.812,00 |
1.812,00 |
1.812,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
