| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AMACIANTE 5L | 27,90 | 837,00 |
| 50.00 | DETERGENTE 5 LT | 19,50 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | AMACIANTE 5L DETERGENTE 5 LT | 1.812,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/6246019; REF. EMPENHO 6412/2025 11130 - NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE | 1.812,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2025 NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE - 11130 | 1.812,00 | ||
| TOTAL | 1.812,00 | 1.812,00 | 1.812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
