Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAMARA DE PRE PURIFICAÇÃO C/ROSCA
245,00
490,00
2.00
CAMARA PURIFICAÇÃO C/ROSCA
245,00
490,00
1.00
CAMARA PRE PURIFICAÇÃO C/BAIONETA
245,00
245,00
1.00
CAMARA PRURIFICAÇÃO COM BAIONETA
Finalidade: CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PURIFICADORES DE AGUA
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
CAMARA DE PRE PURIFICAÇÃO C/ROSCA CAMARA PURIFICAÇÃO C/ROSCA CAMARA PRE PURIFICAÇÃO C/BAIONETA CAMARA PRURIFICAÇÃO COM BAIONETA
Finalidade: CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PURIFICADORES DE AGUA
1.470,00
TOTAL
1.470,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.470,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
