| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 6415 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ROLAMENTO TRASEIRO Finalidade: GOL JAD-5D52 | 289,64 | 289,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | KIT ROLAMENTO TRASEIRO Finalidade: GOL JAD-5D52 | 289,64 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1209; REF. EMPENHO 6415/2025 11079 - GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 289,64 | ||
| TOTAL | 289,64 | 289,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 289,64 | |||
