| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6416 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER para a semana da patria | 282,87 | 282,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | BANNER para a semana da patria | 282,87 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6265; REF. EMPENHO 6416/2025 3448 - ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME | 282,87 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6416/2025 ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 | 282,87 | ||
| TOTAL | 282,87 | 282,87 | 282,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
