| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
| Número do empenho: | 6417 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | LENÇO | 9,00 | 405,00 |
| 15.00 | TOALHA DE ROSTO - CENTRO ADMINISTRATIVO | 39,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | LENÇO TOALHA DE ROSTO - CENTRO ADMINISTRATIVO | 990,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62462075; REF. EMPENHO 6417/2025 10500 - BEATRIZ MARIA VERDI | 990,00 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2025 BEATRIZ MARIA VERDI - 10500 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
