Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6417 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
LENÇO |
9,00 |
405,00 |
| 15.00 |
TOALHA DE ROSTO - CENTRO ADMINISTRATIVO |
39,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
LENÇO TOALHA DE ROSTO - CENTRO ADMINISTRATIVO |
990,00 |
|
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62462075;
REF. EMPENHO 6417/2025
10500 - BEATRIZ MARIA VERDI |
|
990,00 |
|
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
