Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 106.00 |
LENÇO |
9,00 |
954,00 |
| 47.00 |
TOALHA LAVABO (DE BOCA) |
9,00 |
423,00 |
| 10.00 |
PLASTICO TRANSPARENTE PARA MESA |
22,00 |
220,00 |
| 50.00 |
TNT
SEC DE EDUCAÇAO |
3,20 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
LENÇO TOALHA LAVABO (DE BOCA) PLASTICO TRANSPARENTE PARA MESA TNT
SEC DE EDUCAÇAO |
1.757,00 |
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/624441172;
REF. EMPENHO 6418/2025
10500 - BEATRIZ MARIA VERDI |
|
1.757,00 |
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| 17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2025
BEATRIZ MARIA VERDI - 10500 |
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1.757,00 |
| TOTAL |
1.757,00 |
1.757,00 |
1.757,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
