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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6420	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AGUA SANITARIA 5 LT	10,20	306,00
30.00	DESINFETANTE 5 LT	11,90	357,00
120.00	Álcool 70%	6,00	720,00
5.00	RODO	8,50	42,50
20.00	Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos	90,00	1.800,00
10.00	SAPOLIO	5,00	50,00
10.00	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT	6,85	68,50
20.00	AROMATIZANTE	10,19	203,80
20.00	SABÃO EM PÓ 2 KG	28,90	578,00
11.00	Sabão em barra, pct com 05 unidades	15,00	165,00
10.00	ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT	27,02	270,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT Álcool 70% RODO Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos SAPOLIO SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ 2 KG Sabão em barra, pct com 05 unidades ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT	4.561,00
TOTAL		4.561,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.561,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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