Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6422 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AGUA SANITARIA 5 LT |
10,20 |
306,00 |
| 20.00 |
DESINFETANTE 5 LT |
11,90 |
238,00 |
| 60.00 |
Álcool 70% |
6,00 |
360,00 |
| 10.00 |
SAPOLIO |
5,00 |
50,00 |
| 10.00 |
AROMATIZANTE |
10,19 |
101,90 |
| 20.00 |
SABÃO EM PÓ 2 KG |
28,90 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT Álcool 70% SAPOLIO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ 2 KG |
1.633,90 |
|
|
| TOTAL |
1.633,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.633,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
