| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SANCHOTENE E BAZANELLA LT |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PORCA CONICA 9/16 | 4,00 | 52,00 |
| 13.00 | PARAFUSO CRAVO 9/16 X 2 Finalidade: ESTERQUEIRA | 15,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PORCA CONICA 9/16 PARAFUSO CRAVO 9/16 X 2 Finalidade: ESTERQUEIRA | 247,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/866; REF. EMPENHO 6424/2025 9062 - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SANCHOTENE E BAZANELLA LT | 247,00 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 6424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
