| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS - VAN Finalidade: SERVIÇO FRRIO VAN JBW-1I38 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS - VAN Finalidade: SERVIÇO FRRIO VAN JBW-1I38 | 900,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/715; REF. EMPENHO 6426/2025 1138 - ROGERIO FABIANO ZANDONÁ | 900,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2025 ROGERIO FABIANO ZANDONÁ - 1138 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
