| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE-INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Médica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.99.01.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PARA PLANOS DE SAÚDE DOS SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO IPE PARA PLANO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL DE SAUDE. | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO IPE PARA PLANO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL DE SAUDE. | 75.000,00 | ||
| 31/01/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO IPE PARA PLANO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL DE SAUDE. | 29.985,31 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO IPE PARA PLANO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL DE SAUDE.. | 29.985,31 | ||
| 28/02/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO IPE PARA PLANO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL DE SAUDE. | 32.775,89 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO IPE PARA PLANO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL DE SAUDE.. | 32.775,89 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Extratos descontos de ICMS mês 03/2025. | 12.238,80 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.238,80 | ||
| TOTAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
