| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 08/09/2025 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 257,72 | 180,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 08/09/2025 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 180,40 | ||
| 01/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 08/09/2025 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO | 180,40 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2025 PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO - 11002 | 180,40 | ||
| TOTAL | 180,40 | 180,40 | 180,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
