Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude e Inovação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SECRETARIO DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09/2025 A 09/09/2025.
PARTICIPAR DE AUDIENCIA.
470,09
470,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SECRETARIO DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09/2025 A 09/09/2025.
PARTICIPAR DE AUDIENCIA.
470,09
01/09/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SECRETARIO DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09/2025 A 09/09/2025.
PARTICIPAR DE AUDIENCIA.
470,09
08/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6517/2025
GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI - 8517
470,09
TOTAL
470,09
470,09
470,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
