Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6528
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Educação
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DOUGLAS CONTE 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REF 06/2025.
1.498,61
1.498,61
1.00
REF 07/2025
1.287,48
1.287,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DOUGLAS CONTE 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REF 06/2025. REF 07/2025
2.786,09
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/121886449; 0/125195281;
REF. EMPENHO 6528/2025
9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
2.786,09
09/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 9759
2.786,09
TOTAL
2.786,09
2.786,09
2.786,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
