| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSVALDO ANTONIO SOARES |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PARAFUSO M 12 | 6,25 | 50,00 |
| 20.00 | PERFIL DE FERRO 2 MM | 14,00 | 280,00 |
| 9.00 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2T Finalidade: carretão 002 | 50,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PARAFUSO M 12 PERFIL DE FERRO 2 MM MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2T Finalidade: carretão 002 | 780,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/23; REF. EMPENHO 6546/2025 11075 - OSVALDO ANTONIO SOARES | 780,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6546/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
