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Exercício: 2025
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6548	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
821.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 08/2025.	7,68	6.305,28
1145.60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 08/2025.	6,51	7.457,85
1214.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 08/2025.	6,96	8.449,44
1098.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 08/2025.	7,43	8.158,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 08/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 08/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 08/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 08/2025.	30.370,71
10/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/832; 1/831; 1/830; 1/829; REF. EMPENHO 6548/2025 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA		30.370,71
12/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426			30.370,71
TOTAL		30.370,71	30.370,71	30.370,71
SALDO A PAGAR				0,00