| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS. CARIMBO TRODAT REF. 4911 - 4912 | 95,00 | 380,00 |
| 1.00 | BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CARIMBO TRODAF REF. 4927 | 160,00 | 160,00 |
| 500.00 | PAPEL AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS | 0,88 | 440,00 |
| 500.00 | PAPEL AUTORIZAÇÃO PARA HORAS MAQUINAS | 0,55 | 275,00 |
| 1000.00 | PAPEL AUTORIZAÇÃO | 0,44 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS. CARIMBO TRODAT REF. 4911 - 4912 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO CARIMBO TRODAF REF. 4927 PAPEL AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS PAPEL AUTORIZAÇÃO PARA HORAS MAQUINAS PAPEL AUTORIZAÇÃO | 1.735,00 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58924808; | 1.735,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2025 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 1.735,00 | ||
| TOTAL | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
