| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6550 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1151.60 | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 20 DIAS LETIVOS. REF 08/2025. | 7,49 | 8.625,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 20 DIAS LETIVOS. REF 08/2025. | 8.625,48 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/833; REF. EMPENHO 6550/2025 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 8.625,48 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 8.625,48 | ||
| TOTAL | 8.625,48 | 8.625,48 | 8.625,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
