Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
Dados do Empenho
Número do empenho:
6555
Data de lançamento:
02/09/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. REF 08/2025.
2.320,92
2.320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOE-PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. REF 08/2025.
2.320,92
10/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/494212;
REF. EMPENHO 6555/2025
3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU
2.320,92
12/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2025
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 3988
2.320,92
TOTAL
2.320,92
2.320,92
2.320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
