Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6563 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
75 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17
Finalidade: CRONOS - JAY 6H04 |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17
Finalidade: CRONOS - JAY 6H04 |
70,00 |
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/135;
REF. EMPENHO 6563/2025
10848 - CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
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70,00 |
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| 12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
