| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: CRONOS - JAY 6H04 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: CRONOS - JAY 6H04 | 70,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/135; REF. EMPENHO 6563/2025 10848 - CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES | 70,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
