| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. REF 08/2025 | 683,05 | 683,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH. REF 08/2025 | 683,05 | ||
| 03/09/2025 | Anular Por Empenho a Maior | -1,05 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/179802; 31/56116; 1/1778; 101/325230; 002/24950; 001/35; 1/147753; 2/2515; 1/147831; 001/42308; 002/17891; 2/12630; 001/1444; 001/1447; 001/11155; 1/148287; 001/136624; 002/17999; 2/25262; 002/18018; 001/325271; REF. EMPENHO 6573/2025 10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH | 682,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2025 CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 | 682,00 | ||
| TOTAL | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
