Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6573 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH.
REF 08/2025 |
683,05 |
683,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH.
REF 08/2025 |
683,05 |
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| 03/09/2025 |
Anular Por Empenho a Maior |
-1,05 |
|
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/179802; 31/56116; 1/1778; 101/325230; 002/24950; 001/35; 1/147753; 2/2515; 1/147831; 001/42308; 002/17891; 2/12630; 001/1444; 001/1447; 001/11155; 1/148287; 001/136624; 002/17999; 2/25262; 002/18018; 001/325271;
REF. EMPENHO 6573/2025
10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
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682,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2025
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 |
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682,00 |
| TOTAL |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
