Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6574 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
840,00 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/900;
REF. EMPENHO 6574/2025
10990 - 60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
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840,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2025
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES - 10990 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
