Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6602 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS (1193) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 97.66 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GASOLINA ADITIVADA PARA O CRONOS
PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE
ASSISTENCIA SOCIAL. |
6,72 |
656,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GASOLINA ADITIVADA PARA O CRONOS
PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE
ASSISTENCIA SOCIAL. |
656,29 |
|
|
| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9760;
REF. EMPENHO 6602/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
656,29 |
|
| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
656,29 |
| TOTAL |
656,29 |
656,29 |
656,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
