| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6606 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMARIA (EMENDA DANRLEI) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA UBS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA UBS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 5.000,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/684; REF. EMPENHO 6606/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 4.542,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/671; REF. EMPENHO 6606/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 458,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
