Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6610 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Revitalização, Construção e Reforma de Edificações de Uso Público |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PEDRA BRITA |
119,80 |
599,00 |
| 2.00 |
PINCEL MEDIO |
11,95 |
23,90 |
| 3.00 |
PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 |
314,80 |
944,40 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: CENTRO CULTURAL CTG |
369,00 |
738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
PEDRA BRITA PINCEL MEDIO PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: CENTRO CULTURAL CTG |
2.305,30 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1003;
REF. EMPENHO 6610/2025
4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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2.305,30 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.305,30 |
| TOTAL |
2.305,30 |
2.305,30 |
2.305,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
