| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6611 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO | 74,99 | 149,98 |
| 2.00 | SOLVENTE | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS PARQUE DE MAQUINAS | 589,00 | 1.178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS PARQUE DE MAQUINAS | 1.367,78 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1002; REF. EMPENHO 6611/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 1.367,78 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.367,78 | ||
| TOTAL | 1.367,78 | 1.367,78 | 1.367,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
