Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6611 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO |
74,99 |
149,98 |
| 2.00 |
SOLVENTE |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS
PARQUE DE MAQUINAS |
589,00 |
1.178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS
PARQUE DE MAQUINAS |
1.367,78 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1002;
REF. EMPENHO 6611/2025
4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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1.367,78 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.367,78 |
| TOTAL |
1.367,78 |
1.367,78 |
1.367,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
