Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6649 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
500,00 |
|
|
| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/900;
REF. EMPENHO 6649/2025
8194 - MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME |
|
500,00 |
|
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
