Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6650 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PREST. SERVICOS LABORATORIAIS
REF 08/2025. |
930,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PREST. SERVICOS LABORATORIAIS
REF 08/2025. |
930,00 |
|
|
| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2060;
REF. EMPENHO 6650/2025
8790 - MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
|
930,00 |
|
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
