Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6653 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS SEDEX PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAA CONFORME COMPROVANTE E MEMORANDO CRAS EM ANEXO. |
42,94 |
85,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS SEDEX PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAA CONFORME COMPROVANTE E MEMORANDO CRAS EM ANEXO. |
85,88 |
|
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/289135557; 001/287785550;
REF. EMPENHO 6653/2025
3009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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85,88 |
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| 10/09/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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85,88 |
| TOTAL |
85,88 |
85,88 |
85,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
